| Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
6162-94/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.286,19
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2021
|
Processo:
|
6162-94/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 142,91
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0114/2021
|
Processo:
|
12159-0/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.161,72
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2021
|
Processo:
|
12159-0/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 129,08
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0136/2021
|
Processo:
|
17374-5/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 142,91
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0137/2021
|
Processo:
|
17374-5/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.286,19
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0200/2021
|
Processo:
|
22144-50/2021
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 138,30
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0203/2021
|
Processo:
|
22144-50/2021
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.244,70
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0232/2021
|
Processo:
|
29329-95/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 110,64
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0233/2021
|
Processo:
|
29329-95/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 995,76
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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