Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0005/2021 - 22/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.000,00 Total Liquidado: R$ 3.000,00 Total Pago: R$ 3.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 6810-2/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0063/2021 Processo: 12659-41/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 18033-49/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0113/2021 Processo: 22298-41/2021
Data: 07/05/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0140/2021 Processo: 30806-65/2021
Data: 10/06/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0158/2021 Processo: 37983-72/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa