| Número do Pagamento:
|
0065/2021
|
Processo:
|
13548-52/2021
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| Data:
|
16/03/2021
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Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.844,52
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2021
|
Processo:
|
13551-76/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.679,30
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0128/2021
|
Processo:
|
19949-16/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.836,80
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0210/2021
|
Processo:
|
33469-68/2021
|
| Data:
|
02/07/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.008,40
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0216/2021
|
Processo:
|
33465-80/2021
|
| Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.144,92
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0283/2021
|
Processo:
|
47995-5/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.771,08
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0290/2021
|
Processo:
|
47994-60/2021
|
| Data:
|
15/09/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.798,94
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2021
|
Processo:
|
60014-15/2021
|
| Data:
|
17/11/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.647,17
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0327/2021
|
Processo:
|
60018-1/2021
|
| Data:
|
17/11/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.009,67
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|