Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
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Processo:
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6161-40/2021
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Data:
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10/02/2021
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Empenho:
|
0016/2021
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Licitação:
|
140/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
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R$ 17.827,09
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Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
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1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 87.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
6161-40/2021
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
140/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 144.237,40
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0101/2021
|
Processo:
|
11442-14/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
140/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 144.237,40
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
11442-14/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
140/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 17.827,09
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 160.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0174/2021
|
Processo:
|
17136-91/2021
|
Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
140/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 100.966,17
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
17136-91/2021
|
Data:
|
06/05/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
140/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 12.478,97
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 286.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
32534-38/2021
|
Data:
|
21/06/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
140/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 115.389,92
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
32534-38/2021
|
Data:
|
18/06/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
140/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 14.261,67
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 370.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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