Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0035/2021 - 21/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.341,18 Total Liquidado: R$ 5.341,18 Total Pago: R$ 5.341,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 15478-77/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.651,91
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 15475-33/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.651,91
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0666/2021 Processo: 15512-3/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 385,45
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0817/2021 Processo: 24270-49/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.651,91
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa