Número do Pagamento:
|
0165/2021
|
Processo:
|
4812-67/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 559,03
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0164/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.461,06
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0331/2021
|
Processo:
|
9395-49/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.533,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0548/2021
|
Processo:
|
15171-76/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.773,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0734/2021
|
Processo:
|
20131-46/2021
|
Data:
|
17/05/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.235,13
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
26074-9/2021
|
Data:
|
17/06/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.097,75
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
OF. 030/2021 - SEMFA/GAF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
34634-7/2021
|
Data:
|
26/07/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.977,77
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1404/2021
|
Processo:
|
41708-53/2021
|
Data:
|
18/08/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.529,92
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1549/2021
|
Processo:
|
48616-2/2021
|
Data:
|
16/09/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.653,10
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1552/2021
|
Processo:
|
51827-14/2021
|
Data:
|
16/09/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 447,60
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1720/2021
|
Processo:
|
54644-50/2021
|
Data:
|
19/10/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.183,65
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1785/2021
|
Processo:
|
61184-17/2021
|
Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.923,86
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1915/2021
|
Processo:
|
65867-43/2021
|
Data:
|
14/12/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.999,06
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1921/2021
|
Processo:
|
66313-63/2021
|
Data:
|
15/12/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.186,85
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1985/2021
|
Processo:
|
72814-89/2021
|
Data:
|
29/12/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.254,22
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|