| Número do Pagamento:
|
0211/2021
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Processo:
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9543-25/2021
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| Data:
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01/03/2021
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Empenho:
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0039/2021
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 32.298,87
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Fonte:
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1.111.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0385/2021
|
Processo:
|
13890-52/2021
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.820,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0390/2021
|
Processo:
|
18403-48/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.756,65
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0565/2021
|
Processo:
|
23619-25/2021
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.817,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0631/2021
|
Processo:
|
29887-50/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.873,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0769/2021
|
Processo:
|
37676-91/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.500,38
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0926/2021
|
Processo:
|
44629-2/2021
|
| Data:
|
09/08/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.443,15
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1122/2021
|
Processo:
|
52653-7/2021
|
| Data:
|
17/09/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.847,64
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1121/2021
|
Processo:
|
52653-7/2021
|
| Data:
|
17/09/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.642,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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