| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9304-75/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.669,92
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1678.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0685/2021
|
Processo:
|
9304-75/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 34.491,88
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9297-1/2021
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.951,98
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2717.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0815/2021
|
Processo:
|
9297-1/2021
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 42.059,92
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0969/2021
|
Processo:
|
20701-6/2021
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 55.745,88
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
20701-6/2021
|
| Data:
|
11/06/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.244,47
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3065.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1014/2021
|
Processo:
|
20702-42/2021
|
| Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 64.896,98
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
20702-42/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.777,07
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3283.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
24936-69/2021
|
| Data:
|
01/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.835,37
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3604.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1120/2021
|
Processo:
|
24939-0/2021
|
| Data:
|
07/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.850,68
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
24939-0/2021
|
| Data:
|
06/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.134,17
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3706.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
27123-20/2021
|
| Data:
|
14/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.127,86
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3817.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1213/2021
|
Processo:
|
24936-69/2021
|
| Data:
|
23/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 65.898,73
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1173/2021
|
Processo:
|
27123-20/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.742,39
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1206/2021
|
Processo:
|
27879-70/2021
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 54.554,61
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
27879-70/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.175,14
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3876.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1290/2021
|
Processo:
|
31930-48/2021
|
| Data:
|
02/08/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 56.124,92
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
31930-48/2021
|
| Data:
|
26/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.266,53
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4319.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1278/2021
|
Processo:
|
31697-1/2021
|
| Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.690,10
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1429/2021
|
Processo:
|
37526-88/2021
|
| Data:
|
20/08/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 56.260,30
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|