Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0004/2021 - 20/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 45.987,00 Total Liquidado: R$ 33.914,17 Total Pago: R$ 33.914,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 4002-0/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.540,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2021 Processo: 9375-78/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.165,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 15152-40/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.165,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2021 Processo: 20096-65/2021
Data: 17/05/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.165,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 26058-16/2021
Data: 17/06/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.733,29
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: OF 30/2021 SEMFA/GAF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 34613-83/2021
Data: 26/07/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.961,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: INSS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0117/2021 Processo: 41707-9/2021
Data: 18/08/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.872,21
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2021 Processo: 48602-80/2021
Data: 16/09/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.872,21
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0149/2021 Processo: 54614-44/2021
Data: 19/10/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.372,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0154/2021 Processo: 61166-35/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.829,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0171/2021 Processo: 65853-20/2021
Data: 14/12/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.226,64
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0172/2021 Processo: 66288-18/2021
Data: 15/12/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.829,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0183/2021 Processo: 72798-24/2021
Data: 29/12/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.182,45
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa