1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0007/2021 - 19/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.877,48 Total Liquidado: R$ 832,96 Total Pago: R$ 832,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0303/2021 Processo: 14288-32/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0342/2021 Processo: 15548-97/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0521/2021 Processo: 22296-52/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0568/2021 Processo: 25267-42/2021
Data: 26/05/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa