Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0006/2021 - 19/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 60.000,00 Total Liquidado: R$ 33.807,47 Total Pago: R$ 33.807,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0208/2021 Processo: 9540-91/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 7.899,34
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0332/2021 Processo: 15542-10/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 11.166,75
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0495/2021 Processo: 22293-19/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.741,31
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0575/2021 Processo: 25249-60/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 7.202,64
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0795/2021 Processo: 36592-30/2021
Data: 14/07/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 797,43
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa