1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0004/2021 - 19/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.094,06 Total Liquidado: R$ 1.665,92 Total Pago: R$ 1.665,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0296/2021 Processo: 13813-0/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 520,60
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0330/2021 Processo: 15539-4/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 520,60
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0482/2021 Processo: 22291-20/2021
Data: 07/05/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 312,36
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0569/2021 Processo: 25240-50/2021
Data: 25/05/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 312,36
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa