| Número do Pagamento:
|
0033/2021
|
Processo:
|
6796-47/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 87.499,29
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2021
|
Processo:
|
12198-7/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 76.986,73
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
17459-85/2021
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 82.481,82
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0152/2021
|
Processo:
|
22022-63/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.321,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0152/2021
|
Processo:
|
22022-63/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$69.321,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0162/2021
|
Processo:
|
22022-63/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.321,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0165/2021
|
Processo:
|
23661-46/2021
|
| Data:
|
14/05/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.716,94
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0198/2021
|
Processo:
|
29718-10/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 75.499,52
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
29703-52/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.591,67
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0232/2021
|
Processo:
|
38253-99/2021
|
| Data:
|
07/07/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.694,55
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0238/2021
|
Processo:
|
38107-63/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.096,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0275/2021
|
Processo:
|
44693-85/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.460,94
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2021
|
Processo:
|
44730-55/2021
|
| Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.688,98
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
51764-4/2021
|
| Data:
|
08/09/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.185,84
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0311/2021
|
Processo:
|
51822-91/2021
|
| Data:
|
09/09/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.637,12
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0329/2021
|
Processo:
|
54041-59/2021
|
| Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 105,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0354/2021
|
Processo:
|
57570-4/2021
|
| Data:
|
07/10/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 90.602,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0356/2021
|
Processo:
|
57572-1/2021
|
| Data:
|
07/10/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.041,04
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0397/2021
|
Processo:
|
66082-98/2021
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.309,24
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|