| Número do Pagamento:
|
0034/2021
|
Processo:
|
6799-80/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.079,37
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2021
|
Processo:
|
12371-77/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 811,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0109/2021
|
Processo:
|
17737-2/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.255,85
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2021
|
Processo:
|
22879-83/2021
|
| Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 280,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2021
|
Processo:
|
31170-79/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.569,55
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0237/2021
|
Processo:
|
38545-21/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.964,30
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0266/2021
|
Processo:
|
44753-60/2021
|
| Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.465,40
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0323/2021
|
Processo:
|
52723-27/2021
|
| Data:
|
15/09/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.128,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0371/2021
|
Processo:
|
57642-13/2021
|
| Data:
|
20/10/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 993,30
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0384/2021
|
Processo:
|
64537-30/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.439,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0420/2021
|
Processo:
|
69387-51/2021
|
| Data:
|
09/12/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 607,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|