| Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 487,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$487,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 487,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2021
|
Processo:
|
11224-80/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.080,29
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2021
|
Processo:
|
11224-80/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.833,82
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0128/2021
|
Processo:
|
16450-57/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.449,48
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2021
|
Processo:
|
21124-61/2021
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.205,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2021
|
Processo:
|
21124-61/2021
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.744,15
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0216/2021
|
Processo:
|
28606-42/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.270,59
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0256/2021
|
Processo:
|
35659-10/2021
|
| Data:
|
30/06/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.194,67
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0255/2021
|
Processo:
|
35659-10/2021
|
| Data:
|
30/06/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.903,38
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0296/2021
|
Processo:
|
42123-50/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.171,87
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0342/2021
|
Processo:
|
48832-40/2021
|
| Data:
|
25/08/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.336,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0342/2021
|
Processo:
|
48832-40/2021
|
| Data:
|
25/08/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$16.336,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0346/2021
|
Processo:
|
48832-40/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.336,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|