Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
6576-13/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.286,19
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2021
|
Processo:
|
6576-13/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 142,91
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0073/2021
|
Processo:
|
12161-89/2021
|
Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 129,08
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
12161-89/2021
|
Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.161,72
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0095/2021
|
Processo:
|
17377-30/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.286,19
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
17377-30/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 142,91
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0128/2021
|
Processo:
|
22142-60/2021
|
Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.244,70
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0127/2021
|
Processo:
|
22142-60/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 138,30
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0145/2021
|
Processo:
|
29330-10/2021
|
Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.286,19
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0146/2021
|
Processo:
|
29330-10/2021
|
Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 142,91
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0173/2021
|
Processo:
|
37473-3/2021
|
Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.244,70
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0172/2021
|
Processo:
|
37473-3/2021
|
Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 138,30
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0201/2021
|
Processo:
|
44796-45/2021
|
Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.286,19
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0200/2021
|
Processo:
|
44796-45/2021
|
Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 142,91
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0227/2021
|
Processo:
|
47731-51/2021
|
Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 705,33
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
47731-51/2021
|
Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 78,37
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Frota - SEMESP
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|