Número do Pagamento:
|
0079/2021
|
Processo:
|
10662-20/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.929,44
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0144/2021
|
Processo:
|
18394-95/2021
|
Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.818,52
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0168/2021
|
Processo:
|
20898-75/2021
|
Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.181,24
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0187/2021
|
Processo:
|
22816-27/2021
|
Data:
|
19/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.613,59
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0218/2021
|
Processo:
|
31866-3/2021
|
Data:
|
11/06/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 54.986,12
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0268/2021
|
Processo:
|
38895-98/2021
|
Data:
|
27/07/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.672,76
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0313/2021
|
Processo:
|
50892-22/2021
|
Data:
|
01/09/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.624,49
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0312/2021
|
Processo:
|
50892-22/2021
|
Data:
|
01/09/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.532,86
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0348/2021
|
Processo:
|
56407-24/2021
|
Data:
|
01/10/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.417,98
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|