Número do Pagamento:
|
0026/2021
|
Processo:
|
6843-52/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.963,59
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
5171-68/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,53
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
9668-55/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.718,18
|
Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0035/2021
|
Processo:
|
10614-32/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0007/2021
|
Licitação:
|
95/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.735,20
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
11710-6/2021
|
Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 24.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2021
|
Processo:
|
11710-6/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.450,40
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2021
|
Processo:
|
11710-6/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 449,60
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2021
|
Processo:
|
11710-6/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2021
|
Processo:
|
12794-97/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.278,62
|
Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2021
|
Processo:
|
11710-6/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0012/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 247,06
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2021
|
Processo:
|
13617-28/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0007/2021
|
Licitação:
|
95/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.896,21
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0062/2021
|
Processo:
|
20410-0/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.278,62
|
Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
12539-44/2021
|
Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.963,59
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2021
|
Processo:
|
13617-28/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
95/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.134,61
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2021
|
Processo:
|
18319-24/2021
|
Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
95/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.496,80
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
16328-80/2021
|
Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0012/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.450,40
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
16328-80/2021
|
Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0012/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 643,62
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0062/2021
|
Processo:
|
20995-68/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0012/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.450,40
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0062/2021
|
Processo:
|
20995-68/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0012/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8,52
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0062/2021
|
Processo:
|
20995-68/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0013/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 102,62
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0021.Manutenção da Unidade
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|