Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.470,24 Total Liquidado: R$ 12.170,28 Total Pago: R$ 12.170,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.470,24 Total Liquidado: R$ 13.270,28 Total Pago: R$ 12.170,28
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 6576-13/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.286,19
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0050/2021 Processo: 6576-13/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0073/2021 Processo: 12161-89/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 129,08
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 12161-89/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.161,72
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0095/2021 Processo: 17377-30/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.286,19
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 17377-30/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0128/2021 Processo: 22142-60/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.244,70
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0127/2021 Processo: 22142-60/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 138,30
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0145/2021 Processo: 29330-10/2021
Data: 10/06/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.286,19
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0146/2021 Processo: 29330-10/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0173/2021 Processo: 37473-3/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.244,70
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0172/2021 Processo: 37473-3/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 138,30
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0201/2021 Processo: 44796-45/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.286,19
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0200/2021 Processo: 44796-45/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0227/2021 Processo: 47731-51/2021
Data: 30/08/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 705,33
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0226/2021 Processo: 47731-51/2021
Data: 30/08/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 78/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 78,37
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0244/2021 Processo: 51710-30/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 0264/2021 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 513,38
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0269/2021 Processo: 57425-23/2021
Data: 07/10/2021 Empenho: 0264/2021 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa