Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 8.881.396,39 Total Liquidado: R$ 8.226.357,71 Total Pago: R$ 8.226.357,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.102.499,15 Total Liquidado: R$ 8.238.444,71 Total Pago: R$ 8.226.357,71
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

110 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6831-28/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 147.629,79
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 653.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0194/2021 Processo: 6831-28/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 120.788,02
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0231/2021 Processo: 9137-62/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0315/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 422.906,58
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 7033-13/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0215/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 103.993,89
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 7033-13/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 18.710,08
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 7033-13/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0223/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 89.595,53
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 6098-41/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0345/2021 Processo: 10392-58/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.904,42
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12646-72/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 147.629,79
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1206.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0383/2021 Processo: 12646-72/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 120.788,02
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0383/2021 Processo: 11556-64/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0388/2021 Processo: 13547-8/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0312/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 41.987,15
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0388/2021 Processo: 13547-8/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0313/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 13557-43/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.164,40
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6484-33/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 240/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 217,07
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 1342.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 11433-23/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0215/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 103.993,89
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 11433-23/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 18.710,08
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 11433-23/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0223/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 89.595,53
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12000-95/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 240/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 217,07
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 1525.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0422/2021 Processo: 6484-33/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 240/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.756,26
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa