Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 431.433,62 Total Liquidado: R$ 289.692,52 Total Pago: R$ 289.692,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 440.364,79 Total Liquidado: R$ 302.727,73 Total Pago: R$ 284.914,82
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

155 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4008-88/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0024/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.003,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2021 Processo: 5861-17/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.349,79
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2021 Processo: 5861-17/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.411,74
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 6959-91/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 139,45
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 20902-14/2020
Data: 22/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 109,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 8985-54/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 9/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 736,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 8985-54/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 9/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 736,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9382-70/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 964,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0059/2021 Processo: 11903-59/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 129,59
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 11975-4/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.411,74
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 11975-4/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.825,64
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0062/2021 Processo: 10266-1/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: 6/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 2.068,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11684-8/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 120.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2021 Processo: 12421-16/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: 120/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 233,60
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0068/2021 Processo: 9382-70/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0091/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 51,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 11684-8/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0034/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 11684-8/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0034/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 762,73
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 11684-8/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 176,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 11684-8/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0038/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 11684-8/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 126,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa