Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.661.555,96 Total Liquidado: R$ 6.298.705,09 Total Pago: R$ 6.298.659,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.190.864,06 Total Liquidado: R$ 6.298.286,09 Total Pago: R$ 6.298.659,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

35 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0062/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 820.662,76
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0091/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 06/04/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 47.674,40
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0090/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 06/04/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53.763,06
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0271.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 07/04/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 480.118,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0152/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 13/05/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 95.437,09
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0153/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 13/05/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 501.118,79
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 22333-22/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 0102/2021 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 46,09
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 7040.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0186/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 04/06/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 48.164,26
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 04/06/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 127.797,09
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0271.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0188/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 04/06/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 420.594,53
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0192/2021 Processo: 22333-22/2021
Data: 07/06/2021 Empenho: 0102/2021 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 372,91
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0227/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 07/07/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 48.025,39
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0228/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 07/07/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 86.286,68
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0229/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 08/07/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 317.009,98
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0257/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 27/07/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 32.298,86
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0258/2021 Processo: 14082-21/2020
Data: 27/07/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 159.424,95
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0271.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 22324-31/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 0102/2021 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 46,09
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 13334.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 22324-31/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 0102/2021 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 46,09
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 13336.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 22324-31/2021
Data: 09/08/2021 Empenho: 0102/2021 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: -R$46,09
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Anulação do pagamento da liquidação 13336.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0273/2021 Processo: 22324-31/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0102/2021 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 372,91
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa