Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.661.805,91 Total Liquidado: R$ 2.706.326,80 Total Pago: R$ 2.701.590,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.329.056,07 Total Liquidado: R$ 3.077.163,80 Total Pago: R$ 2.701.590,43
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

175 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0262/2021 Processo: 6575-79/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 109/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 82,98
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0300/2021 Processo: 6575-79/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 109/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 746,82
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 6029-38/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0263/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 19.343,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0312/2021 Processo: 6029-38/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0264/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 19.343,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0308/2021 Processo: 6029-38/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0265/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 14.508,06
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12977-2/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0276/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.894,54
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 1303.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 6847-30/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0259/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 8.904,95
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 12065-30/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0263/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 19.343,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 12977-2/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0266/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 11.549,20
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 12977-2/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0276/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 28.135,46
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0404/2021 Processo: 8930-44/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.777,92
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0404/2021 Processo: 8930-44/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 45.942,77
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0404/2021 Processo: 8930-44/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.730,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0404/2021 Processo: 8930-44/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 13.534,64
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0404/2021 Processo: 6847-30/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0260/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 8.904,95
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0405/2021 Processo: 6847-30/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0261/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 59.254,08
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0406/2021 Processo: 6847-30/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0262/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 17.810,02
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0406/2021 Processo: 12065-30/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0264/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 19.343,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0404/2021 Processo: 12065-30/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0265/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 14.508,06
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0404/2021 Processo: 12977-2/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0283/2021 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 15.831,40
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa