Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13.641.313,70 Total Liquidado: R$ 9.549.916,82 Total Pago: R$ 9.549.916,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.369.891,01 Total Liquidado: R$ 11.366.541,90 Total Pago: R$ 9.549.916,82
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

228 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4015-80/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.994,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4015-80/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4015-80/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 314,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 5786-94/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 116/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 41.557,34
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 212-20/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2021 Processo: 5879-19/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.002,17
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2021 Processo: 5879-19/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.352,67
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6161-40/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: 140/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 17.827,09
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 87.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 1443-70/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3,66
Beneficiário: MOLL MEDICINA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0048/2021 Processo: 6161-40/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: 140/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 144.237,40
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0060/2021 Processo: 8328-7/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.033,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6942-34/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 84/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 96.344,19
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 94.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2021 Processo: 10235-42/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 36.485,24
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2021 Processo: 10235-42/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$36.485,24
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico: VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2021 Processo: 6942-34/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 84/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 779.512,04
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 9404-0/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 620,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0073/2021 Processo: 10481-2/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 154/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.307,54
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2021 Processo: 5665-42/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0059/2021 Licitação: 2/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.836,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2021 Processo: 5665-42/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0059/2021 Licitação: 2/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.320,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9391-60/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0092/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.700,75
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa