Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.424.658,44 Total Liquidado: R$ 4.396.366,88 Total Pago: R$ 4.395.471,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.428.519,56 Total Liquidado: R$ 4.814.891,29 Total Pago: R$ 4.395.471,87
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

50 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0172/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 450.452,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9377-67/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0381/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 416.868,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 15154-39/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0839/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 278.594,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 20119-31/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0995/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 263.298,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 19329-87/2021
Data: 07/05/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.358,48
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1462.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0498/2021 Processo: 19329-87/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 558,21
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0498/2021 Processo: 19329-87/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.433,14
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 19333-45/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 13.007,48
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1490.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0537/2021 Processo: 19333-45/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 5.344,90
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0537/2021 Processo: 19333-45/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 99.897,41
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 26066-62/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 1235/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 252.165,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 34625-8/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 1410/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 253.091,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 34625-8/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 1427/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 785,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 34002-35/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.839,56
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 2610.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0783/2021 Processo: 34002-35/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 87.701,93
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 38082-6/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 1770/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 112,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 41724-46/2021
Data: 30/07/2021 Empenho: 1905/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 274.957,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 41724-46/2021
Data: 30/07/2021 Empenho: 1915/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 41897-64/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.769,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 3037.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0933/2021 Processo: 41897-64/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 122.759,38
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa