Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.356.581,47 Total Liquidado: R$ 4.889.056,78 Total Pago: R$ 4.882.664,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.046.344,67 Total Liquidado: R$ 5.015.759,04 Total Pago: R$ 4.882.664,46
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

359 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0270/2021 Processo: 6015-14/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0159/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.628,80
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5931-37/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0106/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 73,27
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico: Pagamento da Liquidação 335.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5931-37/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0105/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.082,92
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 333.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5931-37/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.082,92
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 329.
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Número do Pagamento: 0304/2021 Processo: 5907-6/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0101/2021 Licitação: 148/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 625,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0217/2021 Processo: 6022-16/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0320/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.590,03
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5936-60/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14,65
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico: Pagamento da Liquidação 905.
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5936-60/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 903.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5936-60/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 901.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 5936-60/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 404,05
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 5936-60/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 5936-60/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0424/2021 Processo: 45616-61/2020
Data: 26/02/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 600,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0432/2021 Processo: 5931-37/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0106/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0426/2021 Processo: 5931-37/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0105/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0426/2021 Processo: 5931-37/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0544/2021 Processo: 9139-51/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.392,32
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0544/2021 Processo: 9139-51/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$6.392,32
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 8013-60/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0103/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.083,39
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 474.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 8014-4/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0229/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.083,39
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1219.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa