Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 717.005,54 Total Liquidado: R$ 642.404,09 Total Pago: R$ 642.404,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 988.719,59 Total Liquidado: R$ 728.699,93 Total Pago: R$ 642.404,09
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

34 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 6941-90/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.944,62
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 6941-90/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.632,69
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 7950-6/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.743,20
Beneficiário: VISION NET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0086/2021 Processo: 6944-23/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 40.041,66
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 11523-14/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.952,67
Beneficiário: VISION NET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0117/2021 Processo: 12379-33/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.571,53
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0117/2021 Processo: 12379-33/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 12.857,45
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0118/2021 Processo: 12367-9/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 44.489,19
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0157/2021 Processo: 14014-43/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0161/2021 Processo: 18261-19/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 39.469,15
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0161/2021 Processo: 18261-19/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0080/2021 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 24.524,53
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0164/2021 Processo: 18262-63/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.967,93
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0164/2021 Processo: 18262-63/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.893,69
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0220/2021 Processo: 23256-28/2021
Data: 07/06/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.902,88
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0220/2021 Processo: 23256-28/2021
Data: 07/06/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 8.226,69
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0219/2021 Processo: 23257-72/2021
Data: 08/06/2021 Empenho: 0080/2021 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.475,47
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0219/2021 Processo: 23257-72/2021
Data: 08/06/2021 Empenho: 0113/2021 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 33.282,53
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2021 Processo: 31927-24/2021
Data: 22/06/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.002,52
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2021 Processo: 31927-24/2021
Data: 22/06/2021 Empenho: 0147/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.788,83
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2021 Processo: 31927-24/2021
Data: 22/06/2021 Empenho: 0147/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 15.034,17
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa