Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.581.151,21 Total Liquidado: R$ 4.689.400,22 Total Pago: R$ 4.689.188,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.168.832,85 Total Liquidado: R$ 4.942.478,95 Total Pago: R$ 4.688.742,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

593 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4003-55/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0033/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.895,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4003-55/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0020/2021 Processo: 29179-39/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 108,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 41535-92/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 146,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0040/2021 Processo: 41648-98/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0064/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 97,61
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0041/2021 Processo: 44844-14/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0160/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0043/2021 Processo: 42743-9/2020
Data: 18/02/2021 Empenho: 0161/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 42742-64/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 0065/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,14
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0055/2021 Processo: 44848-0/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 0067/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,14
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0058/2021 Processo: 41666-70/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 0068/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.603,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 10576-18/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 17/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.032,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 10576-18/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 17/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.656,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9376-12/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.012,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9376-12/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0106/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 13378-25/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 14/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.860,00
Beneficiário: ZITA CARLIN POVEGLIANO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 0096/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 101,91
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 13503-5/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 0111/2021 Licitação: 3/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.200,00
Beneficiário: CLEUSA PEREIRA GUERRERO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0059/2021 Processo: 13416-40/2020
Data: 10/03/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 86/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.527,50
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0059/2021 Processo: 13416-40/2020
Data: 10/03/2021 Empenho: 0094/2021 Licitação: 86/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 47,45
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa