| Número do Pagamento:
|
0677/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0399/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.364,30
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0677/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0305/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0675/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0300/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.627,23
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0675/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0301/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.358,85
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0677/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0393/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.762,06
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0675/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0396/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.070,58
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0675/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0303/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.923,85
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0675/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0304/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 102.784,46
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0675/2021
|
Processo:
|
53745-4/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0395/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 79.387,52
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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