Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.228.351,74 Total Liquidado: R$ 265.278,85 Total Pago: R$ 265.278,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 265.278,85 Total Liquidado: R$ 265.278,85 Total Pago: R$ 265.278,85
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0675/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0300/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.627,23
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0675/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0301/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.358,85
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.39.07 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0675/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0303/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.923,85
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0675/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0304/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 102.784,46
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0677/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0305/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0677/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0393/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.762,06
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0675/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0395/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 79.387,52
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0675/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0396/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25.070,58
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0677/2021 Processo: 53745-4/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0399/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.364,30
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: 4.4.90.39.07 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa