Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.779.372,42 Total Liquidado: R$ 3.557.199,30 Total Pago: R$ 3.556.915,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.514.952,24 Total Liquidado: R$ 4.371.817,36 Total Pago: R$ 3.556.915,63
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

305 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 56094-90/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0071/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,63
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 34037-50/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0072/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23,88
Beneficiário: MARCOS PANSINI Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 74409-80/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,63
Beneficiário: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 74965-57/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0074/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24,17
Beneficiário: MONICA PANIN RAMOS Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 4553-93/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24,38
Beneficiário: JOSE GALDINO DA FONSECA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 4553-93/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$24,38
Beneficiário: JOSE GALDINO DA FONSECA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 9425-17/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.407,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 8006-68/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 433,36
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 123.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0107/2021 Processo: 12469-24/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.564,43
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 7996-17/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.700,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 8006-68/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.506,25
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 137.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 481,12
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 139.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0027/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 598,05
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico: Pagamento da Liquidação 141.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.632,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.015,52
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0027/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.935,59
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13391-65/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 173.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13391-65/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 684,77
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 175.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13045-87/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0031/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.116,50
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 177.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa