Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4002-0/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0020/2021
|
Processo:
|
5743-9/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.197,79
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9375-78/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
10248-11/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
104/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 175,45
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
7492-5/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
12/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 368,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2021
|
Processo:
|
11929-5/2021
|
Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.823,46
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
11691-0/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 50.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
11691-0/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0020/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
11691-0/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0020/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 53,98
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
11691-0/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2021
|
Processo:
|
15326-74/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
104/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 388,39
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
16323-58/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 71.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0054/2021
|
Processo:
|
20559-99/2021
|
Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
104/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 77,75
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0072/2021
|
Processo:
|
25953-13/2021
|
Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
104/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 155,50
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0065/2021
|
Processo:
|
22524-94/2021
|
Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.069,46
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
17072-29/2021
|
Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 203,20
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
17072-29/2021
|
Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.823,46
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
16323-58/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0063/2021
|
Processo:
|
20993-79/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
20993-79/2021
|
Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 97.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|