Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2099 - Educação Permanente em Saúde
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 480.351,57 Total Liquidado: R$ 306.177,59 Total Pago: R$ 306.177,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 524.794,41 Total Liquidado: R$ 353.321,90 Total Pago: R$ 306.177,59
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

56 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0232/2021 Processo: 9137-62/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0319/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 89.203,51
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 7033-13/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0214/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.511,36
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 6318-37/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0339/2021 Processo: 11661-1/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0300/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 868,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0389/2021 Processo: 816-76/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0394/2021 Licitação: 178/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 237,40
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 11433-23/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0214/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.511,36
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0422/2021 Processo: 14832-46/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0616/2021 Licitação: 299/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 552,23
Beneficiário: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 11861-56/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 12726-28/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0742/2021 Licitação: 292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0496/2021 Processo: 17000-81/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0409/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 17147-71/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0616/2021 Licitação: 299/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 12726-28/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0742/2021 Licitação: 292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 700,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 12726-28/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0742/2021 Licitação: 292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 287,03
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 12726-28/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0742/2021 Licitação: 292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 602,97
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0599/2021 Processo: 17109-19/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 0214/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.511,36
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0627/2021 Processo: 17860-15/2021
Data: 29/04/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0817/2021 Processo: 22366-72/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0857/2021 Processo: 24571-72/2021
Data: 01/06/2021 Empenho: 0300/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8,19
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0857/2021 Processo: 24571-72/2021
Data: 01/06/2021 Empenho: 0972/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 158,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0857/2021 Processo: 24571-72/2021
Data: 01/06/2021 Empenho: 0973/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.776,35
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2099 - Educação Permanente em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa