Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
2197-54/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0098/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
1165-31/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,64
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
1165-31/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0098/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5,52
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0228/2021
|
Processo:
|
5949-39/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0090/2021
|
Licitação:
|
215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
0057/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56,55
|
Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 301.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
0060/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 169,65
|
Beneficiário:
|
EDIMARCOS LUCHI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 303.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 226,20
|
Beneficiário:
|
GUSTAVO PASSOS CORTELETTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 307.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
0064/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 226,20
|
Beneficiário:
|
IVONI AUXILIADORA PIASSAROLI FELIX
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 309.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
0071/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 226,20
|
Beneficiário:
|
TERTULIANO SANTOS DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 311.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0309/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0057/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 457,54
|
Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0309/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0060/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.372,62
|
Beneficiário:
|
EDIMARCOS LUCHI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0309/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0061/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 514,09
|
Beneficiário:
|
GUSTAVO DA SILVA MIRANDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0309/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.056,36
|
Beneficiário:
|
HIARA CASTRO SANTOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0309/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.830,16
|
Beneficiário:
|
GUSTAVO PASSOS CORTELETTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0309/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0064/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.830,16
|
Beneficiário:
|
IVONI AUXILIADORA PIASSAROLI FELIX
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0309/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0071/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.830,16
|
Beneficiário:
|
TERTULIANO SANTOS DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0332/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0072/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.028,18
|
Beneficiário:
|
THIAGO NADER PASSOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0332/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0072/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.028,18
|
Beneficiário:
|
THIAGO NADER PASSOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. THIAGO NADER PASSOS, CPF: 042.301.907-43 - EXERCÍCIO/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0368/2021
|
Processo:
|
7313-21/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0083/2021
|
Licitação:
|
124/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.681,74
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0385/2021
|
Processo:
|
6574-24/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
0072/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.028,18
|
Beneficiário:
|
THIAGO NADER PASSOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|