Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.811.701,33 Total Liquidado: R$ 1.244.035,25 Total Pago: R$ 1.244.035,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.806.113,84 Total Liquidado: R$ 1.431.097,30 Total Pago: R$ 1.244.035,25
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

64 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 6009-67/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 314/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 74.684,42
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0096/2021 Processo: 6705-73/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 15/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 6151-4/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0059/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.572,38
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0129/2021 Processo: 6151-4/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0059/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 285,82
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0137/2021 Processo: 6130-99/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.547,92
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0141/2021 Processo: 12149-74/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.336,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0142/2021 Processo: 12050-72/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 314/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 55.944,49
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0136/2021 Processo: 6130-99/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 505,32
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0140/2021 Processo: 12149-74/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 259,62
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0144/2021 Processo: 12964-33/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 15/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0159/2021 Processo: 14574-6/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0193/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.100,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0159/2021 Processo: 14574-6/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0193/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.100,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS REGISTRADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES. PROCESSO 1457406/2021 – EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0171/2021 Processo: 14574-6/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0193/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.100,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0171/2021 Processo: 14574-6/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0193/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$175,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS REGISTRADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES. PROCESSO 1457406/2021 – EXERCÍCIO 2021.
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Número do Pagamento: 0173/2021 Processo: 10470-14/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 27/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 33.091,44
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0181/2021 Processo: 17161-75/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 314/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 43.542,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0197/2021 Processo: 14574-6/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 0193/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 175,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0219/2021 Processo: 17369-94/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.586,89
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0218/2021 Processo: 17369-94/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 287,43
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0225/2021 Processo: 19238-41/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 27/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 36.943,80
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa