Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 85.722.716,95 Total Liquidado: R$ 63.052.727,04 Total Pago: R$ 62.991.302,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 87.076.255,08 Total Liquidado: R$ 63.857.793,58 Total Pago: R$ 62.991.302,57
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

826 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0174/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 133,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0175/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.303,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0118/2021 Processo: 6080-40/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53.693,94
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0119/2021 Processo: 6079-15/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0216/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.118,80
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0148/2021 Processo: 6982-86/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0250/2021 Licitação: 10/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 30.264,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0148/2021 Processo: 6982-86/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0250/2021 Licitação: 10/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 88.229,70
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0148/2021 Processo: 6982-86/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 10/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 8.892,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0148/2021 Processo: 6982-86/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 10/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 36.738,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0163/2021 Processo: 5927-79/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 35/2005 (DISPENSA ) Valor: R$ 30.600,00
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0163/2021 Processo: 5886-10/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 21/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.109,00
Beneficiário: ELEDILSON JOSE MOTA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0166/2021 Processo: 6110-18/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 66/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 7.750,00
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2021 Processo: 6458-5/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0028/2021 Licitação: 53/2007 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.465,30
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0171/2021 Processo: 6010-91/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0189/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 252,10
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0171/2021 Processo: 6010-91/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0190/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 378,16
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0171/2021 Processo: 6010-91/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0191/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.860,53
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0171/2021 Processo: 6010-91/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0192/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.790,80
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2021 Processo: 7388-2/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0229/2021 Licitação: 6/2012 (DISPENSA ) Valor: R$ 16.000,00
Beneficiário: PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5939-1/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.260,22
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 519.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5939-1/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.278,72
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 517.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5939-1/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 56,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico: Pagamento da Liquidação 521.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa