| Número do Pagamento:
|
0288/2021
|
Processo:
|
3231-8/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0376/2021
|
Licitação:
|
430/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.455,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
2719-18/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0375/2021
|
Licitação:
|
458/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 180.552,60
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
2719-18/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0375/2021
|
Licitação:
|
458/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 231,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
2719-18/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0375/2021
|
Licitação:
|
458/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0372/2021
|
Processo:
|
9128-71/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0415/2021
|
Licitação:
|
449/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.160,00
|
| Beneficiário:
|
CIMED INDUSTRIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0395/2021
|
Processo:
|
9145-9/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0634/2021
|
Licitação:
|
5/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 28.875,00
|
| Beneficiário:
|
BAXTER HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0395/2021
|
Processo:
|
9145-9/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0634/2021
|
Licitação:
|
5/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 50.141,40
|
| Beneficiário:
|
BAXTER HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0422/2021
|
Processo:
|
3790-18/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0379/2021
|
Licitação:
|
1/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 44.010,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0422/2021
|
Processo:
|
9067-42/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0633/2021
|
Licitação:
|
451/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.106,70
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0425/2021
|
Processo:
|
9025-1/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0631/2021
|
Licitação:
|
3/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 25.200,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
2719-18/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0375/2021
|
Licitação:
|
458/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 700,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
14505-94/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0710/2021
|
Licitação:
|
226/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 52.360,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
8969-61/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0632/2021
|
Licitação:
|
4/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.663,04
|
| Beneficiário:
|
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
9036-91/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0626/2021
|
Licitação:
|
452/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.950,00
|
| Beneficiário:
|
FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
9049-60/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0585/2021
|
Licitação:
|
2/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 18.564,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
9128-71/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0415/2021
|
Licitação:
|
449/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.492,00
|
| Beneficiário:
|
CIMED INDUSTRIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
11621-51/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0698/2021
|
Licitação:
|
98/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 31.200,00
|
| Beneficiário:
|
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2021
|
Processo:
|
10652-95/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0703/2021
|
Licitação:
|
6/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 12.275,40
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2021
|
Processo:
|
10652-95/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0703/2021
|
Licitação:
|
6/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 27.336,32
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2021
|
Processo:
|
10571-95/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0715/2021
|
Licitação:
|
302/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.700,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|