Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2370 - Vigilância em Saúde
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.859.435,28 Total Liquidado: R$ 2.181.379,18 Total Pago: R$ 2.181.379,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.144.666,93 Total Liquidado: R$ 2.379.198,79 Total Pago: R$ 2.181.379,18
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

149 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 7033-13/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 15.852,27
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 6318-37/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 400,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 5672-44/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: 287/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.425,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 44789-62/2020
Data: 09/03/2021 Empenho: 0602/2021 Licitação: 7/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.280,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 43172-20/2020
Data: 09/03/2021 Empenho: 0603/2021 Licitação: 8/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 9.120,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0345/2021 Processo: 10392-58/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.904,41
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0345/2021 Processo: 11067-2/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: 287/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.740,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0360/2021 Processo: 10805-2/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0228/2021 Licitação: 163/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.065,95
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0369/2021 Processo: 8303-3/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.922,27
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0389/2021 Processo: 44789-62/2020
Data: 22/03/2021 Empenho: 0601/2021 Licitação: 7/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 4.400,00
Beneficiário: AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0396/2021 Processo: 816-76/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0393/2021 Licitação: 178/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 296,75
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 13557-43/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.164,39
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 11433-23/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 15.852,27
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0422/2021 Processo: 14832-46/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0615/2021 Licitação: 299/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 552,23
Beneficiário: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 15171-76/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0884/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 11861-56/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 400,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 43544-18/2020
Data: 05/04/2021 Empenho: 0686/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 117.450,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0464/2021 Processo: 13103-72/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.703,46
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0464/2021 Processo: 15349-89/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0228/2021 Licitação: 163/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.193,55
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0435/2021 Processo: 15187-89/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0318/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.329,42
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa