| Número do Pagamento:
|
0242/2021
|
Processo:
|
7033-13/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0217/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.852,27
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
43172-20/2020
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0603/2021
|
Licitação:
|
8/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 9.120,00
|
| Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
44789-62/2020
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0602/2021
|
Licitação:
|
7/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.280,00
|
| Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
5672-44/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
287/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.425,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
6318-37/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0060/2021
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0345/2021
|
Processo:
|
11067-2/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
287/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.740,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0345/2021
|
Processo:
|
10392-58/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
0051/2021
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.904,41
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0360/2021
|
Processo:
|
10805-2/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0228/2021
|
Licitação:
|
163/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.065,95
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0369/2021
|
Processo:
|
8303-3/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0221/2021
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.922,27
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0389/2021
|
Processo:
|
44789-62/2020
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0601/2021
|
Licitação:
|
7/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.400,00
|
| Beneficiário:
|
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0396/2021
|
Processo:
|
816-76/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0393/2021
|
Licitação:
|
178/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 296,75
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2021
|
Processo:
|
13557-43/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0051/2021
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.164,39
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2021
|
Processo:
|
11433-23/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0217/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.852,27
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0422/2021
|
Processo:
|
14832-46/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0615/2021
|
Licitação:
|
299/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 552,23
|
| Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
15171-76/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0884/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
11861-56/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0060/2021
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
43544-18/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0686/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 117.450,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
12726-28/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0741/2021
|
Licitação:
|
292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
13103-72/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0221/2021
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.703,46
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
15349-89/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0228/2021
|
Licitação:
|
163/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.193,55
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|