| Número do Pagamento:
|
0260/2021
|
Processo:
|
8518-24/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0583/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.200,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS P
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2021
|
Processo:
|
12723-94/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0258/2021
|
Licitação:
|
317/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.043,72
|
| Beneficiário:
|
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2021
|
Processo:
|
12723-94/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0256/2021
|
Licitação:
|
317/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.720,00
|
| Beneficiário:
|
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2021
|
Processo:
|
11765-8/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0249/2021
|
Licitação:
|
326/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.529,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2021
|
Processo:
|
11765-8/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0247/2021
|
Licitação:
|
326/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.153,95
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0326/2021
|
Processo:
|
8530-39/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0710/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROFESSOR JOAO BANDEIRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0380/2021
|
Processo:
|
15097-98/2021
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0414/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 28,38
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0380/2021
|
Processo:
|
15369-50/2021
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0402/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 800,96
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0380/2021
|
Processo:
|
15668-94/2021
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0423/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 2.362,60
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFC ES
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2021
|
Processo:
|
8534-17/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0704/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.400,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI JACY ALVES FRAGA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0393/2021
|
Processo:
|
15275-80/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0477/2021
|
Licitação:
|
276/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0393/2021
|
Processo:
|
15275-80/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0479/2021
|
Licitação:
|
276/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.280,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2021
|
Processo:
|
15901-39/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0419/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 3.158,38
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2021
|
Processo:
|
15906-61/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0419/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 4.210,26
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2021
|
Processo:
|
14658-31/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0263/2021
|
Licitação:
|
325/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.600,00
|
| Beneficiário:
|
PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2021
|
Processo:
|
14658-31/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0265/2021
|
Licitação:
|
325/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.033,21
|
| Beneficiário:
|
PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2021
|
Processo:
|
16189-95/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0414/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 399,66
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2021
|
Processo:
|
18738-66/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0419/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 18.305,98
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2021
|
Processo:
|
18735-22/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0419/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 5.128,88
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2021
|
Processo:
|
16999-41/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0417/2021
|
Licitação:
|
1/2020 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 558,46
|
| Beneficiário:
|
COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|