Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.929.575,72 Total Liquidado: R$ 1.629.103,71 Total Pago: R$ 1.576.922,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.361.259,38 Total Liquidado: R$ 1.583.062,29 Total Pago: R$ 1.576.922,94
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

364 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4011-0/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0031/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.904,43
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4011-0/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2021 Processo: 6016-69/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.650,57
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0043/2021 Processo: 7822-54/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 39.154,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0048/2021 Processo: 10428-1/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: 16/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 552,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0048/2021 Processo: 10428-1/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: 16/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.428,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9388-47/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0081/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.428,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9388-47/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0082/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 2344-96/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0088/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 2341-52/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 0092/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 7823-7/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.072,05
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 2341-52/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0092/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$0,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 608 emitida em 13/01/21
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 2341-52/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0092/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 608 emitida em 13/01/21
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6837-3/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.594,26
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 108.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6837-3/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.170,88
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 103.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6837-3/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0033/2021 Licitação: 40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.167,42
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 105.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0058/2021 Processo: 12429-82/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 16/2009 (DISPENSA ) Valor: R$ 51.381,77
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2021 Processo: 11987-20/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.315,41
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2021 Processo: 11987-20/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.971,25
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11709-73/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 129.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa