Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4011-0/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0031/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.904,43
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4011-0/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0032/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 40,17
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
6016-69/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.650,57
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0043/2021
|
Processo:
|
7822-54/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39.154,34
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9388-47/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0081/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.428,80
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9388-47/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0082/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53,56
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
2344-96/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0088/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,41
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
10428-1/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0060/2021
|
Licitação:
|
16/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 552,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
10428-1/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0060/2021
|
Licitação:
|
16/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.428,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2021
|
Processo:
|
2341-52/2021
|
Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
0092/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,94
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
7823-7/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.072,05
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2021
|
Processo:
|
2341-52/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0092/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$0,94
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 608 emitida em 13/01/21
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2021
|
Processo:
|
2341-52/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0092/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,94
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 608 emitida em 13/01/21
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6837-3/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.170,88
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 103.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6837-3/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0033/2021
|
Licitação:
|
40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.167,42
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 105.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6837-3/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.594,26
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 108.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0058/2021
|
Processo:
|
12429-82/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0058/2021
|
Licitação:
|
16/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 51.381,77
|
Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
11707-84/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25,38
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 124.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
11709-73/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 129.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0057/2021
|
Processo:
|
11987-20/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.315,41
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|