Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.098.638,14 Total Liquidado: R$ 2.353.552,64 Total Pago: R$ 2.352.224,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.382.458,74 Total Liquidado: R$ 2.523.106,60 Total Pago: R$ 2.352.224,34
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

255 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4006-99/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.479,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4006-99/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2021 Processo: 6796-47/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 87.499,29
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0034/2021 Processo: 6799-80/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 91/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.079,37
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0035/2021 Processo: 6797-91/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.979,28
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0038/2021 Processo: 6300-35/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 707,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0041/2021 Processo: 6126-20/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.286,19
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 5902-75/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 151/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.600,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 5749-86/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.999,92
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 5749-86/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 59.450,84
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0039/2021 Processo: 6126-20/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0061/2021 Processo: 6127-75/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.238,76
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0063/2021 Processo: 4543-39/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 5/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.104,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0063/2021 Processo: 4543-39/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 5/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.576,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9380-80/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.992,66
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9380-80/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0060/2021 Processo: 6127-75/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 137,64
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0072/2021 Processo: 1719-9/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.224,30
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 12198-7/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 76.986,73
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 11543-95/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 470,20
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa