Número do Pagamento:
|
0156/2021
|
Processo:
|
18745-68/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0164/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.265,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2021
|
Processo:
|
18745-68/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0164/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 117.450,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0164/2021
|
Processo:
|
21353-86/2021
|
Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0176/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 53.505,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0194/2021
|
Processo:
|
26600-30/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0176/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.323,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0194/2021
|
Processo:
|
26600-30/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0176/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 175.392,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0164/2021
|
Processo:
|
21353-86/2021
|
Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0176/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 159.210,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0232/2021
|
Processo:
|
35372-90/2021
|
Data:
|
08/07/2021
|
Empenho:
|
0242/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 52.852,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0232/2021
|
Processo:
|
35372-90/2021
|
Data:
|
08/07/2021
|
Empenho:
|
0242/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 176.175,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0245/2021
|
Processo:
|
4404-5/2021
|
Data:
|
23/07/2021
|
Empenho:
|
0286/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 238.649,02
|
Beneficiário:
|
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA
|
Fonte:
|
2.520.0437.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0246/2021
|
Processo:
|
4404-5/2021
|
Data:
|
23/07/2021
|
Empenho:
|
0285/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.122,81
|
Beneficiário:
|
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA
|
Fonte:
|
1.520.0437.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0254/2021
|
Processo:
|
41162-30/2021
|
Data:
|
27/07/2021
|
Empenho:
|
0290/2021
|
Licitação:
|
53/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 5.220,00
|
Beneficiário:
|
SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0296/2021
|
Processo:
|
45499-17/2021
|
Data:
|
31/08/2021
|
Empenho:
|
0340/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 83.911,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
52198-40/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
0342/2021
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.445,00
|
Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
52198-40/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
0342/2021
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$29.445,00
|
Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
52198-40/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
0342/2021
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$33.975,00
|
Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
52198-40/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
0342/2021
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.975,00
|
Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
52198-40/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
0342/2021
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.975,00
|
Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
52198-40/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
0342/2021
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.861,75
|
Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
52198-40/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
0342/2021
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$33.861,75
|
Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
52198-40/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
0342/2021
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$31.823,25
|
Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|