Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2044 - Banco de Alimentos da Família
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.637.048,58 Total Liquidado: R$ 1.637.048,58 Total Pago: R$ 1.637.048,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.875.899,33 Total Liquidado: R$ 1.639.546,58 Total Pago: R$ 1.637.048,58
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

29 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0156/2021 Processo: 18745-68/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0164/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 95.265,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2021 Processo: 18745-68/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0164/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 117.450,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0164/2021 Processo: 21353-86/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 0176/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 53.505,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0164/2021 Processo: 21353-86/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 0176/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 159.210,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0194/2021 Processo: 26600-30/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 0176/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 37.323,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0194/2021 Processo: 26600-30/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 0176/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 175.392,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0232/2021 Processo: 35372-90/2021
Data: 08/07/2021 Empenho: 0242/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.852,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0232/2021 Processo: 35372-90/2021
Data: 08/07/2021 Empenho: 0242/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 176.175,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0246/2021 Processo: 4404-5/2021
Data: 23/07/2021 Empenho: 0285/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.122,81
Beneficiário: FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA Fonte: 1.520.0437.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0245/2021 Processo: 4404-5/2021
Data: 23/07/2021 Empenho: 0286/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 238.649,02
Beneficiário: FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA Fonte: 2.520.0437.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0254/2021 Processo: 41162-30/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 0290/2021 Licitação: 53/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 5.220,00
Beneficiário: SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0296/2021 Processo: 45499-17/2021
Data: 31/08/2021 Empenho: 0340/2021 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 83.911,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2021 Processo: 52198-40/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.975,00
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2021 Processo: 52198-40/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.445,00
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2021 Processo: 52198-40/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.975,00
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2021 Processo: 52198-40/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.861,75
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2021 Processo: 52198-40/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.823,25
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2021 Processo: 52198-40/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$29.445,00
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2021 Processo: 52198-40/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$31.823,25
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2021 Processo: 52198-40/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$33.861,75
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa