Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.288.224,00 Total Liquidado: R$ 2.614.710,49 Total Pago: R$ 2.614.611,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.065.493,66 Total Liquidado: R$ 3.114.887,26 Total Pago: R$ 2.614.611,41
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

239 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4018-13/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2021 Processo: 5868-39/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 487,14
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2021 Processo: 5868-39/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$487,14
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0050/2021 Processo: 7317-0/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.749,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0048/2021 Processo: 6162-94/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.286,19
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0055/2021 Processo: 8926-86/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 29,99
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 5881-98/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.176,45
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 5881-98/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 147.002,50
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0061/2021 Processo: 9533-90/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.147,26
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0067/2021 Processo: 10574-29/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: 8/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 676,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0067/2021 Processo: 10574-29/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: 8/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.736,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0076/2021 Processo: 11224-80/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.080,29
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 6162-94/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0076/2021 Processo: 11224-80/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 682,93
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0077/2021 Processo: 6636-6/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0079/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.800,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 11224-80/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.833,82
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0081/2021 Processo: 6023-60/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.445,85
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0093/2021 Processo: 12057-94/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.956,68
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6770-7/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.385,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 141.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0095/2021 Processo: 11720-33/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.327,65
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa