| Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
6021-71/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.425,67
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2021
|
Processo:
|
6157-81/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.524,95
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2021
|
Processo:
|
6157-81/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 280,55
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2021
|
Processo:
|
6159-70/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.238,76
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0058/2021
|
Processo:
|
6159-70/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 137,64
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
12155-21/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.118,88
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0115/2021
|
Processo:
|
12155-21/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 124,32
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0109/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.400,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0110/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.444,98
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Empenho:
|
0110/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$557,51
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0111/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 195,23
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0112/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7,07
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2021
|
Processo:
|
17371-63/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 977,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2021
|
Processo:
|
17371-63/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 108,60
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2021
|
Processo:
|
12153-32/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.280,60
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0124/2021
|
Processo:
|
12153-32/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 253,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
17372-8/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66,60
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
17372-8/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 599,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2021
|
Processo:
|
17120-89/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.400,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0175/2021
|
Processo:
|
22363-39/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.800,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|