Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2181 - Manutenção da Frota - CENTRAL DE SERVIÇOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 175,00 Total Liquidado: R$ 175,00 Total Pago: R$ 175,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 175,00 Total Liquidado: R$ 175,00 Total Pago: R$ 175,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0623/2021 Processo: 56183-50/2021
Data: 05/10/2021 Empenho: 0451/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 175,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0032.2181 - Manutenção da Frota - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa