Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2001 - Manutenção da Unidade
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 168.028,62 Total Liquidado: R$ 115.254,99 Total Pago: R$ 115.254,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 146.362,97 Total Liquidado: R$ 116.672,22 Total Pago: R$ 113.519,19
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

69 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0026/2021 Processo: 6843-52/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.963,59
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2021 Processo: 5171-68/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,53
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2021 Processo: 10614-32/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 95/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.735,20
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0032/2021 Processo: 9668-55/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.718,18
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11710-6/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 24.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2021 Processo: 11710-6/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2021 Processo: 11710-6/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.450,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2021 Processo: 11710-6/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 449,60
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 13617-28/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 95/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.896,21
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2021 Processo: 12794-97/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.278,62
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 13617-28/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 95/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.134,61
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2021 Processo: 11710-6/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 247,06
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 16328-80/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 41.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 12539-44/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.963,59
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 16328-80/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.450,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 16328-80/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 643,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 16328-80/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 18319-24/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 95/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.496,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 18319-24/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 95/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 389,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 20995-68/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 54.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa