Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4001-66/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.620,87
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4001-66/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0050/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0072/2021
|
Processo:
|
13146-77/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0080/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 203,70
|
Beneficiário:
|
ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0089/2021
|
Processo:
|
5350-3/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 177,56
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0089/2021
|
Processo:
|
5350-3/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$177,56
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8121-32/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8108-83/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8116-20/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8230-50/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
7895-46/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 177,56
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
7553-26/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8640-9/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8641-45/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0104/2021
|
Processo:
|
4788-66/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0051/2021
|
Licitação:
|
3/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.080,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0104/2021
|
Processo:
|
4788-66/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0051/2021
|
Licitação:
|
3/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.564,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0106/2021
|
Processo:
|
616-13/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0117/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 179,70
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0108/2021
|
Processo:
|
39148-96/2020
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0119/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80,72
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9374-23/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0108/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.915,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9374-23/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0110/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0114/2021
|
Processo:
|
5350-3/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 177,56
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|