Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
8755-4/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0182/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,31
|
Beneficiário:
|
SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
5551-11/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,83
|
Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
44210-61/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,45
|
Beneficiário:
|
MARLENE REXHAUSEN CARVALHO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
38921-5/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0184/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
ONILDA GOMES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
38513-45/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0157/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,99
|
Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
29101-14/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0181/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,28
|
Beneficiário:
|
CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
20255-40/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0158/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,88
|
Beneficiário:
|
INRI JOAO MONDADORI JUNIOR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
44210-61/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$0,45
|
Beneficiário:
|
MARLENE REXHAUSEN CARVALHO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0224/2021
|
Processo:
|
31580-3/2019
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0196/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 61,22
|
Beneficiário:
|
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
43750-28/2020
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0200/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6,84
|
Beneficiário:
|
EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
45621-74/2020
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0199/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,18
|
Beneficiário:
|
EMILTON ALVES DE MORAIS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
72418-37/2019
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0197/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 321,88
|
Beneficiário:
|
BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
17134-11/2020
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0202/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,07
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
22239-59/2019
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0201/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,05
|
Beneficiário:
|
SILVIA MARA ALVES DE MOURA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
43750-28/2020
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0200/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$6,84
|
Beneficiário:
|
EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS. PROCESSO Nº 4375028/20. EX/21.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0250/2021
|
Processo:
|
31859-12/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0206/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,14
|
Beneficiário:
|
STUDIO PILATES CORPO & ART LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0250/2021
|
Processo:
|
44139-17/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0209/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21,30
|
Beneficiário:
|
LENICE BARROS GUIMARÃES JACOBSEN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0250/2021
|
Processo:
|
44251-58/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0210/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,29
|
Beneficiário:
|
CLESIO ANTONIO BRANDÃO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0250/2021
|
Processo:
|
5552-66/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0204/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,83
|
Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMBURI CENTER II
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0250/2021
|
Processo:
|
8757-1/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0203/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,31
|
Beneficiário:
|
FIRE MARKETING E COMUNICACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|