Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 24.919,77 Total Liquidado: R$ 24.919,77 Total Pago: R$ 24.889,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 33.809,14 Total Liquidado: R$ 33.213,86 Total Pago: R$ 24.889,12
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

178 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 38513-45/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0157/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2,99
Beneficiário: MCM PRODUCOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 20255-40/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0158/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,88
Beneficiário: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 29101-14/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0181/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2,28
Beneficiário: CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 8755-4/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0182/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,31
Beneficiário: SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 5551-11/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,83
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 38921-5/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0184/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20,79
Beneficiário: ONILDA GOMES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 44210-61/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0185/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,45
Beneficiário: MARLENE REXHAUSEN CARVALHO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 44210-61/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0185/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$0,45
Beneficiário: MARLENE REXHAUSEN CARVALHO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
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Número do Pagamento: 0224/2021 Processo: 31580-3/2019
Data: 05/02/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 61,22
Beneficiário: ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 72418-37/2019
Data: 09/02/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 321,88
Beneficiário: BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 45621-74/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 0199/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,18
Beneficiário: EMILTON ALVES DE MORAIS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 43750-28/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 0200/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,84
Beneficiário: EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 43750-28/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 0200/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$6,84
Beneficiário: EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS. PROCESSO Nº 4375028/20. EX/21.
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Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 22239-59/2019
Data: 09/02/2021 Empenho: 0201/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2,05
Beneficiário: SILVIA MARA ALVES DE MOURA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 17134-11/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 0202/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,07
Beneficiário: BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0250/2021 Processo: 8757-1/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0203/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,31
Beneficiário: FIRE MARKETING E COMUNICACAO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0250/2021 Processo: 5552-66/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0204/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,83
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMBURI CENTER II Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0250/2021 Processo: 5552-66/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0204/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$4,83
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMBURI CENTER II Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0250/2021 Processo: 31859-12/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0206/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,14
Beneficiário: STUDIO PILATES CORPO & ART LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0250/2021 Processo: 44139-17/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0209/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21,30
Beneficiário: LENICE BARROS GUIMARÃES JACOBSEN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa