Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.146.234,70 Total Liquidado: R$ 9.389.800,24 Total Pago: R$ 9.388.786,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.411.528,85 Total Liquidado: R$ 10.141.801,75 Total Pago: R$ 9.388.786,92
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

261 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4019-68/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0187/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.489,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0129/2021 Processo: 41562-65/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0357/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 103,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41562-65/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0359/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 155,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0167/2021 Processo: 44091-47/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0389/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 136,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0155/2021 Processo: 7421-2/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 139/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.298,46
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0214/2021 Processo: 388-81/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0574/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 326,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0249/2021 Processo: 5914-8/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 234.038,79
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0249/2021 Processo: 5914-8/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 563.187,76
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0250/2021 Processo: 4836-16/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0390/2021 Licitação: 11/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 47.032,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0250/2021 Processo: 4836-16/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0390/2021 Licitação: 11/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 59.712,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9395-49/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0549/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.001,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 6318-37/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0057/2021 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 6318-37/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 8602-48/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.730,31
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico: Pagamento da Liquidação 1073.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0319/2021 Processo: 8602-48/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 86.817,99
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12522-97/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.620,81
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico: Pagamento da Liquidação 1140.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0333/2021 Processo: 3272-2/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0621/2021 Licitação: 5/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.810,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0339/2021 Processo: 11661-1/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0301/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.708,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0339/2021 Processo: 11661-1/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.271,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0339/2021 Processo: 11661-1/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.499,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa