Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.087.777,40 Total Liquidado: R$ 1.418.746,73 Total Pago: R$ 1.418.746,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.246.256,60 Total Liquidado: R$ 1.491.424,50 Total Pago: R$ 1.418.746,73
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

185 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4012-46/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.767,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4012-46/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.021,21
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0037/2021 Processo: 4012-46/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 66,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0041/2021 Processo: 7086-34/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 42.156,90
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0042/2021 Processo: 5874-96/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.304,56
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0042/2021 Processo: 5874-96/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.285,96
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 7083-9/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.250,18
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 10626-67/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 14/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 880,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 10626-67/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 14/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.152,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9389-91/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0069/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.647,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6758-94/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.258,41
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 105.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11508-76/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 123/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 734,07
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 121.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0062/2021 Processo: 6758-94/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 82.999,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11671-39/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 127.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 11671-39/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 11671-39/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 121,94
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 11671-39/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2021 Processo: 11508-76/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 123/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.607,59
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12609-64/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.111,36
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 136.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 9389-91/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0086/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa