Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 924.868,31 Total Liquidado: R$ 499.057,32 Total Pago: R$ 499.057,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 959.495,83 Total Liquidado: R$ 504.979,86 Total Pago: R$ 499.057,32
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

157 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4010-57/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.413,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 5771-26/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.135,52
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2021 Processo: 8173-9/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 484,95
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2021 Processo: 43441-58/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 708,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 9383-14/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0100/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.073,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 10637-47/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 18/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.240,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 10637-47/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 18/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.380,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 6011-36/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0034/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.650,57
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0060/2021 Processo: 9383-14/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0111/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2021 Processo: 13548-52/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.844,52
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0071/2021 Processo: 13551-76/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.679,30
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2021 Processo: 43441-58/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 27.357,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0073/2021 Processo: 1535-30/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0114/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0068/2021 Processo: 42724-82/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0070/2021 Processo: 42757-22/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 13998-45/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0118/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12,40
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 13555-54/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.922,52
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0077/2021 Processo: 11983-42/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.900,91
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0076/2021 Processo: 11983-42/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.352,80
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0080/2021 Processo: 11721-88/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 636,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa